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目录

一、贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心 单位2020年度收入支出决算总体情况说明    （二）贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心 单位2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心 单位2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关机关事务工作的法规政策， 负责拟定并组织实施有关全县机关事务工作的规划、制度和标 准；负责县级机关事务的服务、保障和管理工作。

2.对全县机关事务服务工作改革与发展进行研究和指 导。会同有关部门制定县级机关后勤事务工作的管理制度并组织 实施。配合有关部门对县级机关事务服务规范化、标准化进行业 务指导。

3.承担县级机关单位公务出行、公务接待、县级大型活 动和重要会议的用车服务保障工作；协助制订县级公务用车管理 制度并参与公务用车管理；负责县级公务用车平台、跨部门综合执法执勤用车平台的建设工作；负责纳入平台统一管理车辆的维 修、保养、调度以及驾驶员的管理和安全教育等工作；负责县级 机关相对集中办公区域的指定公共区域及相关场所的日常管理 工作。

4.协助有关部门制定县级机关行政经费管理制度并组织 实施，提出加强行政运行经费、机关服务经费管理和建议；会同 有关部门制定县级机关国内公务接待的相关制度和标准，并组织 实施。负责县级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用 车平台运行经费、重大公务接待等专项经费的管理工作。

5.承担全县机要通信、应急、特种专业技术、调研接待 等公务用车的编制审批服务工作，会同县直有关部门做好执法执 勤车辆的编制审批服务工作；承担和指导全县公务用车的购置更 新、报废处置、使用监督等工作。

6.协助承担县级机关事业单位办公用房建设、配置、使 用管理和维修改造工作；受县委、县政府委托对全县机关事业单 位按标准配备、使用办公用房进行监督。

7.协助承担全县公共机构节能管理服务工作。会同有关 部门制定县级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实 施；会同有关部门制定县级公共机构建筑节能改造计划并组织实 施；协助承担全县公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督， 开展能耗统计、监测和评价考核工作。会同有关部门开展公共机 构节能宣传、教育、培训等工作。

8.负责县级大型会议、重大活动和县内重大公务接待的 后勤保障工作。

9.负责县委、县人大、县政府、县政协公务用车服务保 障工作。

10.结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

11.承办县委、县政府和州机关事务管理局交办的其他 工作。

12.职责划分：（1）与县财政局的职责划分。县财政局负责本级行政事业单位 国有资产的综合管理；县机关事务服务中心协助承担公务用车、 办公用房的使用和管理；（2）与县发展和改革局的职责划分。县发展和改革局负责拟定 全县社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施， 协调能源资源节约和综合利用重大问题；县机关事务服务中心协 助承担全县公共机构节能管理等相关工作；（3）县综合行政执法局（县城市管理局）负责节能监察执法工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 5个股室：综合股、计财股、接待股、公务用车服务股、物业股。下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心部门决算包括：本级决算

二、贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心2020年度部门决算情况说明（一）贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心2020年度收支决算总计776.32万元，与2019年相比，减少475.7万元，降低37.99%。主要原因是：1.2019年经费中包含以前年度预算外资金（暂存款），2020年与之相比费用降低；2.2020年人员经费包含2020年及2019年有目标绩效、奖金、绩效工资等所有工资类总费用总价，综合原因与上年相比收入降低。（二）贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心2020年度收入决算情况说明

本年收入合计776.32万元，其中：财政拨款收入776.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心2020年度支出决算情况说明

本年支出合计776.32万元，其中：基本支出129.11万元，占16.63%；项目支出647.21万元，占83.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心2020年度财政拨款收支决算总计776.32万元。与2019年相比，减少475.7万元，降低37.99%。主要原因是：1.2019年经费中包含以前年度预算外资金（暂存款），2020年与之相比费用降低；2.2020年人员经费包含2020年及2019年有目标绩效、奖金、绩效工资等所有工资类总费用总价，综合原因与上年相比收入降低。

（五）贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出776.32万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少475.7万元，降低37.99%。主要原因是：1.2019年经费中包含以前年度预算外资金（暂存款），2020年与之相比费用降低；2.2020年人员经费包含2020年及2019年有目标绩效、奖金、绩效工资等所有工资类总费用总价，综合原因与上年相比收入降低。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出科目（类）支出738.49万元，占95.13%；208社会保障和就业支出科目（类）支出0.17万元，占0.02%；210医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出26.62万元，占3.43%；221住房保障支出科目（类）支出11.05万元，占1.42%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为476.88万元，支出决算为776.32万元，完成当年预算的162.79%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排物业管理项目经费及疫情租用隔离酒店经费，医疗保险等，在年中调整预算科目支出。其中：

（1）201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。当年预算为94.43万元，支出决算为95.43万元，完成当年预算的101.05%。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算科目支出。

（2）201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03机关服务（项）。当年预算为393万元，支出决算为642.33万元，完成当年预算的163.44%。决算数大于预算数的主要原因是：当年预算未安排物业管理项目经费，在年中调整预算科目支出。

208社会保障和就业支出（类）27财政对其他社会保险基金的补助★（款）03财政对生育保险基金的补助★（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无此预算，年中调整预算科目支出。

（4）210医疗卫生与计划生育支出（类）04公共卫生（款）10突发公共卫生事件应急处理（项）。当年预算为0万元，支出决算为16.77万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无此预算，因疫情租用隔离酒店经费，年中调整预算科目支出。

（5）210医疗卫生与计划生育支出（类）12财政对基本医疗保险基金的补助★01 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★当年预算为0万元，支出决算为4.81万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无此预算，年中财政匹配医疗保险支出调整为此科目。

（6）210医疗卫生与计划生育支出（类）12财政对基本医疗保险基金的补助★99 财政对其他基本医疗保险基金的补助★当年预算为0万元，支出决算为5.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无此预算，年中医疗保险支出调整为此科目。

（7）221住房保障支出科目（类）02住房改革支出科目（款）01住房公积金科目（项）。当年预算为10.56万元，支出决算为11.05万元，完成当年预算的104.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年中人员调入，经费增加，调整预算科目支出。

（六）贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出129.11万元，其中：人员经费125.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金等；公用经费3.56万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、福利费等。

（七）贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为242.61万元，支出决算为241.24万元，完成预算的99.44%，决算数小于预算数，主要原因是：2019年公务接待费包含以前年度预算外资金，因本年脱贫攻坚工作，用车较为频繁，接待较多，加之2020年无新购车辆等等因素，与上年相比“三公”经费支出相应减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算241.24万元，比上年减少7.02万元，降低2.83%，减少原因是：2019年公务接待费包含以前年度预算外资金，因本年脱贫攻坚工作，用车较为频繁，接待较多，加之2020年无新购车辆等等因素，与上年相比“三公”经费支出相应减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%；公务用车购置及运行维护费支出78.63万元，占“三公”经费支出总额的32.6%，比上年减少9.19万元，降低10.46%，减少原因是：2020年无车辆购置相关费用，支出相应减少；公务接待费支出162.61万元，占“三公”经费支出总额的67.4%，比上年增加2.17万元，增长1.35%，增加原因是：因本年脱贫攻坚工作，用车较为频繁，接待较多，故2020年与上年相比相应增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算80万元，支出决算78.63万元，完成预算的98.29%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费78.63万元。主要用于：燃油费、修理费、保险费、、驾驶员差旅费、过桥过路费等。2020年，贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。

（3）公务接待费预算162.61万元，支出决算162.61万元，完成预算的100%。具体是：有公函和文件通知的考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、等公务活动。

国内公务接待支出162.61万元，主要是有公函和文件通知的考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、等公务活动等。贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心2020年国内公务接待460批次，6,300人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，降低0%，主要原因是：(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心单位共有车辆33辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车33辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：无项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为XX分。发现的主要问题及原因无。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）

项目二：无项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为XX分。发现的主要问题及原因无。

（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）机关服务（2010303项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十九）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399项）：反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二十）社会保障和就业支出科目（208类）残疾人事业科目（20811款）其他残疾人事业支出科目（2081199项）：指其他用于人事业方面的支出

（二十一）卫生健康支出（210类）财政对基本医疗保险基金的补助（21012款）01财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（210类）财政对基本医疗保险基金的补助（21012款） 财政对其他基本医疗保险基金的补助★（2101299项）反映上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

（二十三）住房保障支出科目（221类）住房改革支出科目（22102款）住房公积金科目（2210201项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）。

附件：贵州省黔东南州从江县机关事务服务中心.XLS

从江县机关事务服务中心

2021年10月12日