云南电力线路器材厂
MR16―8 管理体系内审报告
审核目的 1）检查公司各部门、车间对整合管理体系的实施与执行情况，检查管理体系的符合性和有效性，检查对适用法律法规遵守情况。通过审核，以发现存在的不足，并提出改进措施。2）为公司管理评审提供输入信息，为改进提供依据。
审核范围 直流±800千伏及以下750千伏及以下线路铁塔生产和服务所覆盖的所有部门、场所和过程。包括：最高管理者、管理者代表、公司管理层和工会、生技部、设备部、安监部、供应部、厂办、市场部、人教部、后勤部、财务部、质保部、制塔一车间、制塔二车间、制塔三车间、镀锌一车间、镀锌二车间、板材车间、加工车间、基础钢筋车间
审核依据 1）GB/T19001-2008/GB/T4001-2004/GB/T28001-2001标准、管理手册、程序文件。2）适用法律法规和其他要求。
审核时间 2009.7.23-25 编制人
/时间 申敏2009.730 审核人
/时间 苏波2009.7.31
管理体系内部审核情况综述：
本次内审，是我厂质量、环境、职业健康安全三标整合管理体系的首次内审，对QEO整合管理体系所涉及的厂领导及管理者代表、各部门车间及直流±800千伏及以下750千伏及以下线路铁塔生产和服务所覆盖的所有部门、场所和过程均进行了一次全面的审核，特别是对体系新增的环境、职业健康安全两标给予了重点关注。通过内审，检查和验证体系的符合性、有效性和适宜性，以进一步提升产品质量，改进工作环境，确保员工健康安全，保证体系的正常运行，提高企业管理效益。
审核中发现了23个不合格项，一、按过程（要素）分，分别为1、Q6.2.2能力培训和意识(3项)、7.4.1采购（1项）、7.4.3采购产品的验证（1项）、7.5.1生产和服务提供的控制（1项）、8.2.1顾客满意（1项）、8.2.4产品的监视和测量（1项）；2、E4.4.6运行控制（4项）、4.4.2能力、培训和意识（3项）、4.4.1资源、作用、职责和权限（1项）、4.3.3目标、指标和方案（1项）、4.3.2法律法规和其他要求（1项）、4.5.1监测和测量（1项）；3、O4.4.6运行控制（3项）、4.4.2培训、意识和能力（3项）、4.3.1管理体系策划（1项）、4.3.3目标（1项）、4.3.4管理方案（1项）、4.5.1纯净检测内容（1项）、4.4.3协商和沟通（1项）。二、按部门分，分布在13个部门，安监部3项、市场部3项，生技部、设备部、人教、后勤、镀锌二、制塔三车间各2项，其它部室、车间各有1项。